各预算单位：
现就学校2016年度财务预算有关事项通知如下：
一、预算程序
根据《永利总站ylzz55预算管理办法（试行）》（院政发[2014]75号）文件，预算的编制程序主要分为预算准备、预算申报、提出预算草案、预算审议、预算的下达与细化等几个阶段。
（一）预算准备阶段。根据当年度非税收入征收情况、国家相关政策与财政拨款收入控制数，编制收入预算，提出下年度学校预算编制的基本原则与方法，向学校各部门布置下年度的预算申报工作。学校计划财务处对当年预算执行情况进行统计、分析，对下年度预算申报情况进行调研。
（二）预算申报阶段。学校各部门根据本部门下年度工作任务与实际情况，提出科学、合理、准确的年度预算申请，经分管校领导审批同意后，向学校财务部门上报下年度预算申请材料。预算申请材料要求合理、详细，并对专项项目申报的绩效目标做详细说明。
（三）提出预算草案阶段。学校财务根据各部门上报的预算申报材料，结合学校财力，对预算申请进行测算、分析、审查，对各类预算资金进行划块，并对学校整个预算进行综合平衡、协调，提出预算草案，交财经工作领导小组讨论研究。
（四）预算审议阶段。财务部门向财经工作领导小组、校务会、党委会、两代会报告学校年度财务决算和预算，党委会、两代会对学校年度财务决算和预算进行审定。
（五）预算的下达与细化阶段。学校财务对学校各部门下达预算计划，各部门根据预算计划控制数，对预算金额超过5万元以上的专项项目（含5万元）编制详细的预算使用计划，并报学校计划财务处，建立年度财务预算项目库。
二、预算要求
1、各单位要按实事求是，量力而行，结合部门年度工作计划的原则编制预算。编制预算既要从实际工作出发，又要从学校财力的实际出发，不能虚编。
2、机关教辅各部门的日常维持费（办公费、邮电费、差旅费、招待费）不需报预算，由计划财务处按定额预算。
3、有创收收入的单位应编制收入预算表。项目包括学费、自考费、函授费、场地出租、培训费（含党校）收入、停车费、赞助收入等。各部门所有收入必须纳入学校预算，再按学校相关文件安排使用。
4、各系部定额计算经费（日常维持费、教工党团建设及活动费、学生活动费、招生就业经费、教师用书、教学差旅费、毕业生实习费、产学研实践教育经费、课程实践经费、专业建设费、学生党员活动费）不需报预算。系部承办全国（省）性年会、全国（省）性比赛等重大专项活动经费（应有详细的预算清单）及教学设备购置预算于2015年10月30日前报教务处，教学设备费由教务处汇总后于2015年11月6日前报国有资产管理处。
5、非教学单位有关教学经费预算报教务处和计划财务处。国际合作与交流处的外教差旅费及出国经费、团委的挑战杯及社会实践经费、信息中心的网络建设及维护费、武装保卫处的军训经费,体委、高等教育研究所、评估建设办公室、招生就业处、产学研教育中心、湘中区域发展研究中心经费等列入教学经费，以上部门的有关预算分别报教务处（在2015年10月30日前）和计划财务处（在2015年11月6日前），教务处汇总后报计划财务处。
6、各单位的办公设备（包括图书）购置预算表于2015年10月30日前报国有资产管理处，国有资产管理处于2015年11月6日前分别将图书、教学设备、办公设备预算表汇总报计划财务处。
7、机关教辅各部门除四项包干经费、设备购置预算外的其他工作经费预算（应有详细的预算清单）于2015年11月6日前直接报计划财务处。
8、人才引进费和稳定费、人才工程费、人才稳定基金预算由人事处负责（表格自行设计，应有详细名单）。
9、科研经费预算由科研处负责（表格自行设计，应有详细名单）。
10、后勤服务总公司、继续教育学院按目标管理协议编制预算。
三、预算报表
预算报表共17张，填列单位要求如下:
表一、收入预算表。有创收收入的单位填报。
表二、人员经费预算表。人事处填报。
表三、人员异动经费汇总表。人事处填报。
表四、专业系部教职工人数统计表。人事处填报。
表五、机关各部门教职工人数统计表。人事处填报。
表六、各部门干部职数情况表。组织部填报。
表七、教师及学生党员人数统计表。组织部填报。
表八、本专科学生人数统计表。教务处填报。
表九、研究生人数统计表。研究生处填报。
表十、成教学生人数统计表。继续教育学院填报。
表十一、学生经费预算明细表。学生工作处填报。
表十二、新增及减少项目经费预算表。减少往年项目和本年新增项目的单位填报。
表十三、交通工具购置预算表。办公室填报。
表十四、2016年新增资产申报表。教学设备由系部申报，教务处汇总后报国有资产管理处；图书设备由图书馆申报，交国有资产管理处汇总；办公设备由各部门申报，交由国有资产管理处汇总。
表十五、新增资产预算汇总表。国有资产管理处填报。
表十六、基建、维修、改造投资预算表。后勤基建处填报。
表十七、教研室人员情况表。专业系部填报，教务处汇总审核。
四、报表报送要求
请各部门在2015年11月6日下午5：30前将纸质稿（部门行政负责人签字并加盖公章）交计划财务处202办公室王卫一收，同时报送电子文档（电子文档可以发到邮箱492195153@qq.com）。
附件1：2016年永利总站ylzz55预算表
附件2：2016年预算报表要求及上报时间安排
计划财务处
2015年10月16日
