部门

序号

工作内容

完成时间

责任人

参与人

协助单位

备注

审

计

处

1

维修改造工程项目等拟建项目预算审核

3月

郑翠云

刘琼 李小花 阳斌

后勤基建处

2

8号宿舍楼档土墙改造工程等已完工项目的结算审核

3月

郑翠云

刘琼 李小花 阳斌

后勤基建处

3

阳光公寓新食堂等基建项目全过程跟踪审计

3月

郑翠云

刘琼 李小花 阳斌

后勤基建处

4

   寒假已完工项目的竣工验收

3月

郑翠云

刘琼 李小花 阳斌

后勤基建处

5

参与校内修缮项目合同洽谈、审签、现场监管等

3月

郑翠云

刘琼 李小花 阳斌

6

货物（服务）采购控制价审计

3月

郑翠云

刘琼 蒋宁宁

7

中层领导干部经济责任审计后续审计整改工作

3月

郑翠云

蒋宁宁

学工、校办、能机学院、商学院、计财处、国资处

8

开展高校主要领导经济责任审计问题自查自纠整改

3月

郑翠云

刘琼 蒋宁宁

计财、校办、国资、科研、教务、基建等

9

2021年预算执行效绩审计

9月

郑翠云

蒋宁宁

计划财务处